| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
0112/2018 |
13.12.2018 |
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž systému slaboprúdov pre jednotlivé budovy v rámci... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
31,314.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190619 |
15.8.2019 |
Dodávka a montáž systému slaboprúdov - Svadobná miestnosť a Kancelárske priestory |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
17,183.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191108 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11,951.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021177 |
19.7.2021 |
oprava PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210714 |
19.8.2021 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022195 |
21.10.2022 |
oprava systému PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221022 |
16.12.2022 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200230087 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž zdravotechniky do ZpS, Poľná 1639 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
87,045.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200220091 |
13.6.2022 |
Evakuačné podložky - ZOS |
Meditech SK, s.r.o. |
4696469 |
1,481.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019093 |
17.4.2019 |
Výroba a montáž prvkov zo zlatého kovu + okopová lišta do sobášnej siene v Novom Meste nad... |
Salamander TJS, s.r.o. |
46964304 |
6,888.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019134 |
30.5.2019 |
výroba a montáž antikorových obrúčok na vopred pripravený obložený podklad v átriu... |
Salamander TJS, s.r.o. |
46964304 |
8,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201906306 |
15.7.2019 |
Výroba a montáž prvkv zo zlatého kovu do sobášnej siene v NMnV |
SALAMANDER TJS, s.r.o. |
46964304 |
7,122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201906326 |
26.7.2019 |
Výroba a montáž antikovových obrúčok - areál objektov Sýpka so sobášnou sieňou |
SALAMANDER TJS, s.r.o. |
46964304 |
8,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162013 |
2.7.2013 |
Obnova písma na pomníku J.L.Holubyho - park J.M. Hubrana |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130057 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140058 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140064 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
13.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180013 |
29.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
