Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	220066	15.8.2022	Podsezónna úprava trávnikov - AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	4,008.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	220113	16.12.2022	Posezónna úprava trávnika - AFC Považan	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	3,660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	230014	14.4.2023	Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	3,660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	230071	2.9.2023	Posezónna úprava futbalových ihrísk - AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	3,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	230108	4.1.2024	Posezónna úprava trávnikov hlavného a tréningového ihriska AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	3,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	240015	3.4.2024	Sezónna úprava tréningového ihriska AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	1,896.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	240016	3.4.2024	Sezónna úprava na hlavnom ihrisku AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	2,172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	240044	4.6.2024	Údržba futbalového ihriska - AFC Považan	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	2,052.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	240057	2.7.2024	Vertikulácia a prihnojenie ihrísk - AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	2,040.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018112	12.6.2018	Dodávka tlačiarne HP s podávačom obálok	Mercateo Slovakia s.r.o.	47243015	1,002.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060006560	14.7.2018	Tlačiareň - HP Laser Jet Enterprise M608dn	mercateo	47243015	723.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060006590	23.7.2018	Archívne boxy - Registratúrne stredisko	mercateo	47243015	334.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060006608	23.7.2018	Podávač k tlačiarni HP Laser Jet Envelope Feeder - MsÚ	mercateo	47243015	278.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060009757	22.6.2020	Sada údržby pre tlačiareň - TKO	mercateo	47243015	329.58 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140075	17.11.2014	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	ADOZ INVEST, s.r.o.	47242710	200.00 EUR
Detail	Faktúra	41150030	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	ADOZ INVEST, s.r.o.	47242710	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8800311863	11.2.2015	Služby verejnosti poskytované RTV - rok 2015	rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA	47232480	955.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	8800311863	16.2.2016	Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2016	rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA	47232480	955.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	8800311863	13.2.2017	Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2017	rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA	47232480	955.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	8800311863	12.2.2018	Koncesionárske poplatky - rok 2018	rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA	47232480	955.92 EUR