| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220046 |
15.8.2022 |
Realizácia dopravného značenia - ZV |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8,823.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
18.4.2023 |
Vodorovné a dopravné značenie Úpravy priestoru križovatky II/504 - MK Dr. Markoviča Nové... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10,274.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023111 |
11.5.2023 |
vodorovné dopravné značenie |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3,652.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230026 |
15.6.2023 |
Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3,652.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230024 |
15.6.2023 |
Realizácia dopravného značenia - Úprava križovatky Dr. Markoviča a Klšové |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10,274.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
31.5.2022 |
Dni mesta |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220012 |
13.7.2022 |
Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Rámcová |
č. 20232109/R |
8.12.2023 |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti... |
encare s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
20232109 |
12.12.2023 |
čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a... |
encare s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400120 |
4.3.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1,141.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401275 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400975 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
62.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401800 |
3.5.2024 |
Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
24.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023154 |
15.6.2023 |
Čistenie a dezinfekcia budovy MsÚ |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
3,546.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
4.7.2023 |
Čistenie strechy budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom. |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
1,752.00 EUR |
