| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070052 |
24.7.2020 |
Zemná šachta pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210053 |
12.7.2021 |
Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210127 |
9.12.2021 |
Materiál a inštalačné práce - Etapa Zelená voda, etapa č. 1 a 4 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
67,327.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220027 |
11.4.2022 |
Preloženie nástenného racku |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
238.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220028 |
11.4.2022 |
Dodanie Patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
36.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220073 |
13.7.2022 |
Dodaný materiál a inštalačné práce - Etapa M.R.Štefánika, Železničná a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
35,139.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230014 |
18.11.2022 |
Dodanie matariálu a inštalačné práce - Optická sieť mesta NMnV |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
47,515.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240015 |
4.12.2023 |
Inštalačné práce a materiál - Optiská sieť mesta NMnV - ul. Trenčianska a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
52,373.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
16.3.2023 |
Výkopové práce v historických pivniciach |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
14.4.2023 |
Stavebné práce - historické pivnice |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023182 |
7.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov, Poľná ul. |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
871.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32311995 |
4.12.2023 |
Nástenný digestor s motorom - ZpS, Poľná |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
866.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023358 |
15.12.2023 |
zabezpečenie kultúrneho programu |
Patlama Patlama s.r.o. |
52406113 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230036 |
4.1.2024 |
Zabezpečenie kultúrneho programu 18.12.2023 |
Patlama Patlama s.r.o. |
52406113 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2021/OV |
7.4.2021 |
Projektová dokumentácia k dielu: Prestavba 2.NP a 3.NP objektu súp. č. 1 na Bytové jednotky,... |
HaasPro s.r.o. |
52404765 |
12,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD - Prestavba 2. a 3. NP objektu súp. č. 1 na Bytové jednotky , NMnV |
HaasPro sro |
52404765 |
12,960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020066 |
7.4.2020 |
Strihanie látky na šitie ochranných rúšok |
JUVEX, s.r.o. |
52375307 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230420 |
12.5.2020 |
Strihanie látky na ochranné rúška - COVID 19 |
Registrovaný sociálny podnik JUVEX, s.r.o. |
52375307 |
132.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022112 |
23.6.2022 |
vodorovné dopravné značenie komunikácia a chodník Zelená voda |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8,823.30 EUR |
