Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 192013 | 3.12.2013 | Nerezové zábradlie - MsKS | Brokeš Jozef - Inaden | 41376854 | 935.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272013 | 3.1.2014 | ochranný kryt - ŠH | Brokeš Jozef - Inaden | 41376854 | 240.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014220 | 10.11.2014 | Dodávka a montáž madiel ( Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom)
|
INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 1,912.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014232 | 24.11.2014 | zarážky do dverí pogumované - Zariadenie pre seniorov | INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 522.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412014 | 12.1.2015 | Dodávka a montáž madiel - Zariadenie pre seniorov | Brokeš Jozef - Inaden | 41376854 | 1,912.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 422014 | 12.1.2015 | Zarážky do dverí pogumované - Zariadenie pre seniorov | Brokeš Jozef - Inaden | 41376854 | 522.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013057 | 11.4.2013 | FAJ | Hotel Javorina | 41328116 | 190.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018059 | 5.4.2018 | FAJ 2018 | Hotel Javorina, Ing. Peter Pavlovčin | 41328116 | 1,105.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180003 | 30.5.2018 | Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2018 | Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina | 41328116 | 1,086.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019063 | 28.3.2019 | Festival Aničky Jurkovičovej | Hotel Javorina | 41328116 | 721.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190005 | 28.5.2019 | Ubytovanie účastníkov - FAJ 2019 | Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina | 41328116 | 661.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41261097 | 4.1.2024 | Skupinová supervízia - Útulok | LIFE consult - Mgr. Peter Kollárovič | 41261097 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5 | 2.7.2013 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2013 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12 | 3.7.2014 | Doprava atrakcií - Deň mesta 2014 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16 | 6.7.2015 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2015 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16016 | 4.7.2016 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2016 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17016 | 14.7.2017 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2017 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18016 | 14.7.2018 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2018 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220008 | 13.7.2022 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2022 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230010 | 17.7.2023 | Prenájom atrakcií - Dni mesta 2023 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |