Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2021089 | 31.3.2021 | Strava plošné testovanie COVID-19 | Jiří hotový | 41885481 | 765.89 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021094 | 8.4.2021 | Strava celoplošné testovanie COVID-19 3.4.2021 | Jiří hotový | 41885481 | 619.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21004 | 22.3.2021 | Strava - celoplošné testovanie COVID 19 | CENTRAL PARK | 41885481 | 825.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21006 | 22.3.2021 | Strava počas celoplošného testovania - 27.2. - 28.2.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 746.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21005 | 22.3.2021 | Strava počas celoplošného testovania - 20.2.-21.2.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 746.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21009 | 15.4.2021 | Strava - celoplošné testovanie - 13.-14.3.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 765.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21008 | 15.4.2021 | Strava - celoplošné testovanie - 6.-7.3.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 746.28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021107 | 20.4.2021 | Strava testovanie COVID-19 17.4.2021 | Jiří hotový | 41885481 | 602.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21010 | 26.4.2021 | Strava - celoplošné testovanie 20.-21.3.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 765.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21011 | 26.4.2021 | Obed a večera - 27.-28.3.2021 - celoplošné testovanie | CENTRAL PARK | 41885481 | 765.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21012 | 10.5.2021 | Strava - testovanie COVID 19 | CENTRAL PARK | 41885481 | 619.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21014 | 10.5.2021 | Strava - testovanie COVID 19 | CENTRAL PARK | 41885481 | 602.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21015 | 24.5.2021 | Strava - testovanie COVID 19 - 1.5.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 559.26 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022216 | 18.11.2022 | Festival zborového spevu - obedy pre účastníkov festivalu | Central Park restaurant | 41885481 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22032 | 16.12.2022 | Obedy pre účastníkov Festivalu zbor. spevu | CENTRAL PARK | 41885481 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24007 | 4.3.2024 | Catering - ples | CENTRAL PARK | 41885481 | 5,280.00 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti | 1/2018/MsKS | 6.3.2018 | vystúpenie HS Heligonica a manželov Klimentovcov v rámci kultúrneho programu „Medzinárodný... | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18015 | 19.3.2018 | Vystúpenie HS Heligonica a manželia Klimentovci - MDŽ 2018 | ModeRato - Silvia Klimentová | 41708415 | 900.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018158 | 12.9.2018 | Novomestský jarmok 2018 | ModeRato | 41708415 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18018 | 15.10.2018 | Zabezpečenie vystúpenia HS Vrchári, Ľ. Kabuša, malželia Klimentovci - NMJ 2018 | ModeRato - Silvia Klimentová | 41708415 | 1,200.00 EUR |