| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220287 |
16.1.2023 |
Doplnenie licencií na emailový server |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
240.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220311 |
16.1.2023 |
Dodávka a montáž záložných zdrojov |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
6,859.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023145 |
9.6.2023 |
oprava problému so serverom |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023146 |
9.6.2023 |
predĺženie licencie Veeam Backup |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
745.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023160 |
20.6.2023 |
predĺženie licencie poštového servera na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,030.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023194 |
24.7.2023 |
predĺženie licencie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,362.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230142 |
1.8.2023 |
Predĺženie licencie na zálohovací softvér |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
745.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230143 |
1.8.2023 |
Predĺženie licencie poštového setvera |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
2,030.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230144 |
1.8.2023 |
Oprava problému s virtualizačným serverom |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
2.9.2023 |
Predĺženie licencie - Kerio Control |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,362.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024186 |
19.6.2024 |
predĺženie licencie Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,528.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016139 |
28.9.2016 |
Automatický externý defibrilátor (AED) |
Falck Academy, s.r.o. |
44275986 |
3,336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200160483 |
11.11.2016 |
Automatický externý defibrilátor - 2ks |
Falck Academy s.r.o. |
44275986 |
3,336.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018088 |
17.5.2018 |
defibrilátor |
Falck Academy, s.r.o. |
44275986 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
15.12.2020 |
Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... |
TRYES, a.s. |
44214561 |
92.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014052 |
2.4.2014 |
Objednávka pracovných rukavíc a PE vriec na odpad |
Leja - SK, s. s r.o. |
44211881 |
83.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14900007 |
6.5.2014 |
Pracovné rukavice a vrecia |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
83.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15900007 |
6.5.2015 |
Pracovné rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
87.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016050 |
4.4.2016 |
Objednávka pracovných vinylových rukavíc |
LEJA-SK, s. s r.o., Jaroslava Mažárová, |
44211881 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16900005 |
12.5.2016 |
Pracovné vinylové rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100.80 EUR |
