Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20220882 | 18.11.2022 | Nákup tomerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 100.08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012061 | 23.5.2012 | Oprava signalizácie výškového komína na ul.Banskej | ELMAD s.r.o. | 45649537 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 912012 | 22.6.2012 | oprava signalizačného osvetlenia komína na Banskej ul.
|
ELMAD s. r. o. | 45649537 | 360.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 03/2022-OS | 30.3.2022 | Opakovaná odborná prehliadka - revízia zdvíhacieho zariadenia a servisná údržba | ELMAD s. r. o. | 45649537 | 54.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014084 | 16.5.2014 | Realizácia E - aukcie pre podlimitnú zákazku : Interiérové vybavenie Domu dôchodcov v Novom... | VO SK, a.s. | 45647291 | 360.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014085 | 16.5.2014 | Realizácia E - aukcie pre podlimitnú zákazku : Interiérové vybavenie Domu dôchodcov v Novom... | VO SK, a.s. | 45647291 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140101 | 18.6.2014 | Realizácia elektronickej aukcie - Intrierové vybavenie Domu dôchodcov | VO SK, a.s. | 45647291 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140081 | 19.10.2016 | Služby verejného obstarávania - zametacie vozidlo | VO SK, a.s. | 45647291 | 720.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140090 | 19.10.2016 | Druhá časť odmeny - Dodanie cestného zametacieho vozidla | VO SK, a.s. | 45647291 | 900.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 3/2021/OV | 15.3.2021 | projekt: Rozšírenie parku Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom | Ing. Pavol Drela - Drelarch | 45637334 | 9,890.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182021 | 16.12.2022 | Spracovanie PD pre stavebné povolenie - Rozšírenie parku Petra Matejku | drelARCH | 45637334 | 9,890.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017126 | 31.7.2017 | Dodávka a montáž prvkov zvislého a vodorovného dopravného značenia pre detské dopravné... | LEMUS | 45620741 | 3,409.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30817 | 19.10.2017 | Dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopr. značenia - detské dopravné ihrisko areál ZŠ... | LEMUS, s.r.o. | 45620741 | 3,409.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023019 | 4.12.2023 | Databázové služby, analýza údajov - validačné, konsolidačné a geointegračné sl. nad... | ARLY, s.r.o. | 45612625 | 73,050.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4120100228 | 2.11.2012 | Preprogramovanie a kontrola rádiovej siete - MsP
|
MURKA sro | 45582556 | 222.52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015022 | 12.2.2015 | „Ekologická likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny " | Dilmun System , s.r.o. | 45536783 | 1,990.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1501029 | 6.5.2015 | Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny - objekt bývalých vojenských skladov | DILMUN SYSTEM, s.r.o. | 45536783 | 1,990.00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 43/2017/OV | 18.7.2017 | zmluva o postúpení pohľadávky | Berger-Huck s.r.o. | 45535264 | 12,130.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 400171790 | 14.8.2017 | Herné prvky od dlžníka fa KUPAS, s.r.o. - zmluva o postúpení pohľadávky | Berger-Huck s.r.o. | 45535264 | 12,130.95 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 27/2012 | 11.7.2012 | na akciu: UNOEGROUND FILM REUNION – festival klubových filmov na Zelenej vode v Novom Meste... | Marián Šicko | 45494240 | 400.00 EUR |