Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dielo | Zmluva č. 9/2021/OV | 31.5.2021 | Výstavba detského ihriska - v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 39,997.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021134 | 26.7.2021 | Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 39,997.20 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 21.03.2022/01 | 28.3.2022 | Dodávka a montáž detského ihriska na ulici Čerešňová v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 49,116.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022114 | 16.5.2022 | Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 49,116.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023261 | 10.10.2023 | Výmena hracieho prvku detského ihriska | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 4,260.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024087 | 4.1.2024 | Hracie prvky - ihrisko Hájovky | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 4,260.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020044 | 12.3.2020 | SMS služby, kredit | EuroSMS s.r.o. | 46166939 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200300436 | 14.4.2020 | SMS služby, kredit | EuroSMS s.r.o. | 46166939 | 36.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017058 | 11.4.2017 | PD ZŠ Kap. Nálepku - viacúčelové ihrisko | DEALS MANAGEMENT,a.s. | 46160990 | 1,140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017010 | 20.6.2017 | Vypracovanie PD - viacúčelové hrisko - ZŠ Kpt. Nálepku | Deals Management, a.s. | 46160990 | 1,140.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 6/2022/KZ-OPSM | 9.6.2022 | Prevod nehnuteľností - pozemkov parcela registra C KN č. 5009/28 druh pozemku zastavaná plocha... | ToS KaS Kovovýkup spol. s r.o. | 46152598 | 3,995.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181009 | 12.2.2018 | Kancelárske potreby - oddelenie výstavby | IT express, s.r.o. | 46151681 | 231.41 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020052 | 24.3.2020 | Nákup dezinfekcie | DanexPlus Trade , s.r.o. | 46127364 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200027 | 14.4.2020 | Nákup čistiacich gélov - COVID 19 - zamestanci mesta | DanexPlus Trade, s.r.o. | 46127364 | 1,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019239 | 18.10.2019 | Papierové tašky s potlačou erbu Nové Mesto nad Váhom | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 1,050.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019304 | 20.11.2019 | Nákup papierových tašiek - MsÚ | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,050.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021009 | 23.1.2021 | Služba tlače | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 523.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021019 | 31.1.2021 | Tlačiarenské služby | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 260.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021027 | 5.2.2021 | Tlač potvrdenia o vykonaní testu - obojstranné | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 370.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021036 | 13.2.2021 | tlač potvrdenia | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 309.60 EUR |