| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4216009441 |
12.12.2016 |
Telekomunikačné služby - 10/2016 - KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
4.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216010280 |
13.1.2017 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
7.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020050 |
25.3.2020 |
Materiál na šitie ochranných rúšok |
FUTURIC s.r.o. |
46299441 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202035 |
14.4.2020 |
Materiál na šitie - ochranné rúška |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202111 |
14.3.2021 |
Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
697.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202113 |
22.3.2021 |
Nákup dezinfekcie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202123 |
15.4.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202128 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
855.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
10.5.2021 |
Nákup dezinfekcie - COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie
|
Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus |
46296441 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160009 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE REAL, s.r.o. |
46294341 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170033 |
14.8.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE REAL, s.r.o. |
46294341 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012563 |
17.11.2012 |
Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518
|
Top Register, Klaudia Nagyová |
46290885 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170026 |
14.7.2017 |
Vystúpenie Slovak Tango - Deň mesta 2017 |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
11/2021/MsKS |
20.8.2021 |
zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Dni mesta na Námestí slobody na hlavnom pódiu... |
Habanera s.r.o. |
46289801 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210017 |
27.9.2021 |
Koncert skupiny Duchoňovci - Dni mesta 2021 |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312 |
27.4.2012 |
viazanie zbierky zákonov |
Legath Jozef - kniharstvo |
46288597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012166 |
10.10.2012 |
Pracovné oblečenie |
PRO- NIK, s.r.o. |
46239308 |
204.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
2.11.2012 |
Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
|
PRO - NIK s.r.o. |
46239308 |
204.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2015/OV |
27.5.2015 |
Dodávka a montáž FIT prvkov, workout zostavy a mobiliáru do vnútroblokov ulíc Dukelská a... |
Uniatest Trade |
46167145 |
18,960.00 EUR |
