| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240016 |
3.4.2024 |
Sezónna úprava na hlavnom ihrisku AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240712 |
3.4.2024 |
Rozšírenie licencie ESET |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
3.4.2024 |
Opatrovateľská služba 2/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,215.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400009 |
3.4.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmíková - nový zamestnanec MsP - od 4.3.-15.3.24 |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241105356 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - MDŽ |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401015 |
3.4.2024 |
Projektová dokumentácia k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody |
landart s.r.o. |
44158840 |
514.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26324 |
3.4.2024 |
Konzultačný seminár k miestnym daniam, poplatku za KO - online - Bc. Čačíková, Hrehorová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042024 |
3.4.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
301.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092024 |
3.4.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
239.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240021 |
3.4.2024 |
Odmena komisionára - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240022 |
3.4.2024 |
Odmena komisionára - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240137 |
3.4.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240138 |
3.4.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,534.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100228 |
3.4.2024 |
Začíname s verejným obstarávaním - online seminár - Mgr. A. Nemček |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
3.4.2024 |
Nákup toneru - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
146.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240032 |
3.4.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,376.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240070 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,371.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240077 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,022.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240078 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,070.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
3.4.2024 |
Zhotovenie asfaltobetónového krytu - výstavba cyklochodníka ul. J. Kréna |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
18,472.49 EUR |
