| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0162023 |
3.4.2024 |
fa SU |
Obec Modrovka |
687243 |
610.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404 |
3.4.2024 |
Stavebné práce - Výstavba cyklochodníka ul. J.Kréna NMnV |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
51,043.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024011 |
3.4.2024 |
Záloha za vystúpenie Cicoband ReneRendy - NMJ 2024 |
Pavel Cicko |
55474357 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678969 |
3.4.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,410.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401957 |
3.4.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 3/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678970 |
3.4.2024 |
Poštové služby 2/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,069.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby - 3/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD, SÚS |
Slovanet a.s. |
35954612 |
746.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850041441 |
3.4.2024 |
Zvýšenie nájmu pozemkov o infláciu na rok 2024, parc. č. 2166/50 a parc. č. 2166/177 |
Železnice SR |
31364501 |
69.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2480001 |
3.4.2024 |
Spolupráca pri realizácii programu Revolution Train rok 2024 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
3,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400975 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
62.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
3.4.2024 |
Poskytnutie služieb za 2/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240786 |
3.4.2024 |
Sift CSP Microsoft Visio Plan 1 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240303 |
3.4.2024 |
Vypracovanie Žiadosti o príspevok na projekt podpory športu - Športová hala NMnV |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
3,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800305 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
156.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800306 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1321498765 |
3.4.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
4.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001673876 |
3.4.2024 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
3.4.2024 |
Sezónna úprava tréningového ihriska AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,896.00 EUR |
