Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2013123 | 25.6.2013 | Demontáž starých rozvodov ústredného kúrenia,demontáž 4 ks teplovzdušných vykurovacích... | Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 384.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230051 | 3.11.2023 | Demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky - Škoda Roomster - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023247 | 2.10.2023 | demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky Škoda Roomster | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3532013 | 5.8.2013 | demontáž ústr. kúrenia po demontáži tribúny-Šport.hala | Firma Horňák H.P. | 32776331 | 384.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30600311 | 4.4.2011 | demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť v Novom Meste nad Váhom, Banská 1118/1 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 11.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023036 | 17.7.2023 | Demontáž vzduchotechnického potrubia - Spoločenský dom | STAVin s.r.o. | 36331562 | 1,154.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180326 | 14.12.2018 | Demontáž zásuviek na spoločných chodbách - bytyvý dom Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 68.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1017007 | 10.3.2017 | Demontáž, dodanie a montáž núdzového osvetlenia - ZOS, Útulok | Eldasys s.r.o. | 36344079 | 171.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202203624 | 16.12.2022 | Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis | Jankech František JAKUB | 32779755 | 86.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20232956 | 3.11.2023 | Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis | Jankech František JAKUB | 32779755 | 84.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20211679 | 12.7.2021 | Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - vozidlo NM969CK | Jankech František JAKUB | 32779755 | 46.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114030 | 5.8.2014 | Demontáž,montáž chodníkov ul. Malinovského - časť Juh | TRIM s.r.o. | 31597076 | 17,554.44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012077 | 11.6.2012 | Deň mesta | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 214.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013089 | 28.5.2013 | Deň mesta | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 301.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024156 | 3.6.2024 | Deň mesta - návrh a tlač bannerov, plagátov, pozvánok | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 402.72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019130 | 27.5.2019 | Deň mesta - plagáty, pozvánky | EASY - PRINT SK, s.r.o. | 46711929 | 399.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014086 | 16.5.2014 | Deň mesta 13.6.2014 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 301.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015086 | 20.5.2015 | Deň mesta 19.6.2015 | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47 485 787 | 600.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015087 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | NELINE - MgA. Petronela Dušová | 200.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015088 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | Agentúra - Žijeme Hudbou, o.z. | 42370540 | 250.00 EUR |