| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023019 |
4.12.2023 |
Databázové služby, analýza údajov - validačné, konsolidačné a geointegračné sl. nad... |
ARLY, s.r.o. |
45612625 |
73,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119055 |
14.1.2020 |
Dažďová kanalizácia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20,572.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119051 |
20.12.2019 |
Dažďová kanalizácia SO 05 - Prestavba objektu súp. č. 6312 na BD ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
55,632.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 |
6.10.2014 |
DD - lôžka,stolíky,matrace |
Profi Nábytok s.r.o. |
35974150 |
90,308.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018088 |
17.5.2018 |
defibrilátor |
Falck Academy, s.r.o. |
44275986 |
276.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024012 |
1.2.2024 |
defibrilátor |
AURA TRADE s.r.o. |
|
876.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
5.11.2014 |
Defibrilátor - AFC |
PPFARM s.r.o. |
36348775 |
1,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900252 |
14.1.2020 |
Defibrilátor AED so skrinkou a alermom |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
5,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19922 |
17.10.2022 |
Delimitácia funkcie starostu - školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Delimitačný protokol |
2/2018 |
28.2.2018 |
Delimitačný protokol o prevode vlastníctva majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe... |
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR |
00 686 832 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90059 |
18.7.2014 |
Demolácia a recyklácia odpadu - amfiteáter v parku J.M. Hurbana |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
499.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014128 |
2.7.2014 |
demolácia, odber stavebného odpadu k recyklácii zo základovej časti objektu amfiteátra |
Alena Jurčáková- zemné práce |
37020145 |
499.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116011 |
7.6.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - časť 1,3,4 - Ul. Tušková |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,770.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115035 |
18.11.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - ľavá strana - Turecká ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9,664.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115040 |
18.12.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,985.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116008 |
20.5.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
12,755.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116040 |
19.12.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - Sadová ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
13,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115012 |
4.6.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
16,123.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115006 |
7.4.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kmeťová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,107.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115008 |
18.4.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - Ul. kpt. Nálepku |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,812.14 EUR |
