| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801077 |
3.11.2023 |
Benzín, úmývací program, olej 9/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800441 |
3.5.2024 |
Benzín, umývarka 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800951 |
16.9.2022 |
Benzín8/2022 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230879 |
2.9.2023 |
Berlingo Business Feel Puretech - služobné auto MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
20,399.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
8.1.2019 |
Betonárske práce na parkovisku so vstupom z Hurbanovej ulice |
PROFBET-Juraj Mocko |
|
4,357.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812020 |
14.1.2019 |
Betonáž a izolácia základovej dosky fontány - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
2,946.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113017 |
3.6.2013 |
Betonáž cestného telesa - ul. Ružová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013078 |
13.5.2013 |
Betonáž cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170580 |
19.10.2017 |
Betónová drť - Rekonštrukcia bodovy na Námestí Slobody 22, bývalá hudobná škola |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
181.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4 |
19.8.2013 |
betonová podlaha športová hala |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
2,128.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020130 |
28.7.2020 |
Betónová zámková dlažba "BEHATON" 6 market sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202427 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažba - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3,771.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201534 |
28.9.2020 |
Betónová zámková dlažba sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
88.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202293 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažby - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,902.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202491 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažby - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,902.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160015 |
22.8.2017 |
Betónové oplotenie - severná a južná strana - rek. časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Beves Montáže s.r.o. |
47620447 |
17,577.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
14.7.2017 |
Betónové priemyselné podlahy - exteriér areálu pre TSM |
Priemyselné podlahy s.r.o. |
36693308 |
2,974.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
14.8.2020 |
Bežecký ovál ZŠ Odborárska NMnV |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4942012 |
28.5.2012 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241092012 |
17.12.2012 |
Bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160,000.00 EUR |
