| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112290519 |
15.7.2019 |
Montáž vodomernej zostavy a vodomeru - ul. Komenského 776/4 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
314.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220126 |
11.4.2022 |
Montáž vodomerov - Klčové 109, býv. TSM |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,423.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700421 |
10.6.2021 |
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - Bzinská ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
280.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021296 |
10.1.2022 |
Montáž, servis pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,030.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220508 |
13.7.2022 |
Montážne a demontážne práce - Prekládka stĺpa NM, ul. Pri Klanečnici |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
695.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170422 |
13.6.2017 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
17,540.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181634 |
13.11.2018 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete - ul. Bzinská |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,176.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232368 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
636.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232369 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
437.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013133 |
17.12.2013 |
morenie podrúčok |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
10.3.2011 |
Mosadzné registračné známky pre psov |
fleo, s.r.o. |
45370982 |
264.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1982/2011/OFIS |
7.3.2011 |
Mosadzné registračné známky pre psov |
fleo, s.r.o. |
45370982 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222346 |
17.12.2012 |
Motorové vozidlo - Škoda ROOMSTER Active
|
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
9,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2498 |
18.5.2012 |
motorový vyžínač- aktivačné práce
|
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
230.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190287 |
20.9.2019 |
Mriežka a ostnatá zábrana proti holubom - sýpka |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023153 |
14.6.2023 |
MŠ Hviezdoslavova 126/12, Nové Mesto nad Váhom - oprava havarijného stavu bleskozvodu, z... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
11,431.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014273 |
22.12.2014 |
MsKS |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20173053 |
12.12.2017 |
Mulčovania kôra - areál TSM |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
119.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230815047 |
4.12.2023 |
Multifunkčná trávna kosačka - ZpS, Poľná |
Gatner Elektromarket s.r.o. |
28585925 |
212.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32014 |
5.8.2014 |
Multifunkčné ihrisko-Hájovky |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
26,993.83 EUR |
