Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 255262012 | 3.1.2013 | Kapitálové výdavky - parkovací automat
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 5,844.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11062012 | 2.11.2012 | Kapitálové výdavky - podsyp pod KSC, betón - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10672012 | 17.10.2012 | Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13542014 | 12.1.2015 | Kapitálové výdavky - rozvádzače verejného osvetlenia Trenčianska ul. | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 2,796.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 251542012 | 17.12.2012 | Kapitálové výdavky - stožiare, káble, svietidlá - Banská
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11782012 | 17.11.2012 | Kapitálové výdavky - stožiare, výložníky, rošty, svietidlá.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9312012 | 17.9.2012 | Kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10972012 | 2.11.2012 | Kapitálové výdavky - UNC
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 31,788.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 249832012 | 17.12.2012 | Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 9,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9972012 | 2.10.2012 | Kapitálové výdavky - vpuste, obrubníky, dovoz zeminy, odkopy Železničná, podsyp pod dlažbu... | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1202023 | 15.5.2023 | Kapitálové výdavky 4/2023 - závesný vysávač na listy | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 7,920.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23800116 | 4.1.2024 | Katering - otvorenie ZpS Poľná | Kukanova, s.r.o. | 47925639 | 371.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 390001132 | 8.11.2021 | Kaufland poukážky - 70. roční jubilanti | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 5,540.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019240 | 23.10.2019 | Kaufland poukážky -70.roční jubilanti | Kaufland SR , v.o.s. | 35 790 164 | 4,440.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021244 | 20.10.2021 | kaufland poukážky-70.roční jubilanti | Kaufland SR , v.o.s. | 35 790 164 | 5,540.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012168 | 15.10.2012 | kino | creo, s.r.o. | 36338290 | 604.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1117021 | 20.5.2017 | Kladenie cestných obrubníkov - areál bývalých voj. skladov pre TSM | TRIM s.r.o. | 31597076 | 4,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017051 | 10.4.2017 | Kladenie cestných obrubníkov v areáli bývalých vojenských skladov | TRIM s.r.o. | 31597076 | 4,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230017 | 17.9.2012 | Kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 54.41 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015174 | 26.10.2015 | kladenie vencov - 26.10.2015 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |