| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4215009506 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215010517 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
97.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215011245 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
88.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215012673 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
84.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216000501 |
16.2.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - MsP |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216001608 |
15.3.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
71.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216002075 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby 2/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216003541 |
12.5.2016 |
Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216004459 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
60.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216004915 |
20.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 5/2016 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
103.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216005825 |
18.7.2016 |
Telekomunikačné služby - 6/2016 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216007149 |
17.8.2016 |
Telekomunikačné služby 7/2016 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
132.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216008100 |
12.10.2016 |
Telekomunikačné služby 8/2016 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
103.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216008979 |
11.11.2016 |
Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
18.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216009441 |
12.12.2016 |
Telekomunikačné služby - 10/2016 - KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
4.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216010280 |
13.1.2017 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
7.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2023/KZ-OPSM |
3.4.2024 |
kúpna zmluva |
Beňová A., Lapšanksý M., Uhlíková M., Lapšanský M. a Lapšanská J., Morávková D., Vaváková Z., Markech J., Kundrík P., Hrazdilová K.,Janso T.,Sopóci M. |
|
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
16-2021-OV |
19.8.2021 |
Stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Oprava strechy pavilónu telocvične a... |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
00311863 |
201,942.72 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
D-16-2021-OV |
2.6.2022 |
Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 16/2021/OV
|
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
00311863 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
43/2017/OV |
18.7.2017 |
zmluva o postúpení pohľadávky |
Berger-Huck s.r.o. |
45535264 |
12,130.95 EUR |
