Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1812412 | 14.1.2019 | Realizácia a dodávka technológie - fontána Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 17,166.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904160 | 15.7.2019 | Realizácia a dodávka technológie pochôdznej fontány - vnútroblok Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 4,516.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2207301 | 15.8.2022 | Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody | BEGRA spol. sro | 35881640 | 11,985.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2207305 | 15.8.2022 | Vypracovanie PD - pochôdzna fontána Tematínska | BEGRA spol. sro | 35881640 | 3,860.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 3/2019/MsKS | 20.1.2019 | dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa... |
Belcanto Duo | 300.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12019 | 13.2.2019 | Hudobná produkcia - Javorina, Javorina 2019 | Belcanto Duo, Elektronická Hudobná cesta | 45789932 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2019/OV | 4.10.2019 | dodávka Meračov rýchlosti pre Nové Mesto nad Váhom | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 13,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190174 | 21.10.2019 | Merače rýchlosti - Dotácia proti kriminalite | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 13,080.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | RSK-2023/04 | 5.9.2023 | Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. | BELLINA n.o. | 52649491 | 3,288.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | RSK- 2023/ 08 | 26.9.2023 | zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... | Bellina, n.o. | 52649491 | 1,370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023105 | 4.1.2024 | Vypracovanie dokumentácie k Zákonu č.448/2008 - štandardy kvality pre Útulok | Benediková Eleonóra PaedDr. | 41906012 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214015266 | 19.12.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 63.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215000692 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 81.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215001868 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 110.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215002532 | 7.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 104.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215003901 | 6.5.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 113.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215004823 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 98.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215005958 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 79.82 EUR |
| Detail | Faktúra | 4215007142 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 109.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215008197 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 73.48 EUR |
