| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13615 |
7.2.2020 |
kúpa vozidla Peugeot Rifter pre potreby MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
14,999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2030073 |
14.8.2020 |
Automobil Peugeot RIFTER ACTIVE 1.2 Pure Tech - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
14,999.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
22.1.2021 |
nákup zimných pneumatík |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
507.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55027941 |
11.2.2021 |
Nákup zimných pneumatík a diskov - PEUGEOT Riffter - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
507.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028010 |
15.4.2021 |
Údržba NM546DL - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
186.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021196 |
30.8.2021 |
garančná prehliadka služobného vozidla |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021252 |
3.11.2021 |
garančná prehliadka služobného vozidla |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022073 |
3.5.2022 |
servisná prehliadka služobného vozidla |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
335.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028363 |
9.12.2021 |
Servisná prehliadka služobného vozidla - PEUGEOT Partner , MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
319.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028630 |
13.6.2022 |
Servisná prehliadka - PEUGEOT Partner - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
334.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
22.11.2016 |
Upevnenie garážových brán - objekt SO12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch... |
Auto DOOR SLOVENSKO, s.r.o. |
36315974 |
1,148.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160017 |
22.11.2016 |
Sekčné garážové brány s príslušenstvom - objekt SO12 - rekonštrukcia časti areálu v... |
Auto DOOR SLOVENSKO, s.r.o. |
36315974 |
11,894.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012229 |
13.12.2012 |
Servisná prehliadka a oprava motoru na vozidle Fabia NM X 054 |
AUTO JFR GAMA s.r.o |
36310719 |
355.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72011 |
23.2.2011 |
Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia |
AUTO JRF GAMA, s.r.o. |
36310719 |
125.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0542012 |
3.1.2013 |
Servisná prehliadka - Fabia X 054
|
AUTO JRF GAMA, s.r.o. |
36310719 |
355.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016007 |
9.1.2016 |
zimné pneumatiky na Peugeot Boxer- ZPS |
Auto-Lion, s.r.o. |
36323675 |
996.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012099 |
20.8.2012 |
služba sanitným vozidlom - Javorina 2012
|
Auto-MK s.r.o. |
36318761 |
56.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
47/2016/OV |
8.8.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
AutoDOOR SLOVENSKO s.r.o. |
36315974 |
11,894.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016122 |
17.8.2016 |
výroba + dodanie + montáž zámočníckej konštrukcie pre upevnenie 4 ks garážových brán do... |
AutoDOOR Slovensko s.r.o., , , Kočovce |
36315974 |
1,148.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250241 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12,400.00 EUR |
