| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
16.1.2023 |
Poistenie majetku mesta na rok 2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
14,319.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
14.4.2023 |
Poistenie majetku mesta - projekt IROP, ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
309.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
15.5.2023 |
Poistenie majetku mesta na rok 2023 - doplatok dodatku č.8 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
310.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
2.9.2023 |
Poistenie majetku 9/2023 až 9/2024 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
4.1.2024 |
Poistenie majetku mesta na rok 2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
17,617.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
3.4.2024 |
Poistenie majetku mesta na rok 2024 - projekt IROP, ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
309.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
8.2.2011 |
Vyúčtovanie poistného - doplatok za dodatok č.4 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
189.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_2 |
27.4.2011 |
úhrada poistného |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,676.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_3 |
6.6.2011 |
ploistná zmluva - majetok |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,895.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
Dodatok č.5 k PZ 410000691 |
22.4.2011 |
Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254552012 |
18.1.2013 |
Poistenie majetku mesta - rok 2013
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12 k z. č. 410000691 |
24.6.2024 |
Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci. |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
19,790.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100131 |
17.7.2023 |
Montáž dochádzkového systému - MsÚ, MsP, SÚS |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
272.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100114 |
17.7.2023 |
Dochádzkový systém - MsÚ, ZOS, MsP |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
3,238.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014138 |
29.7.2014 |
sedadlá na tribúnu AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6,912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
4.9.2014 |
Výroba a dodávka sedačiek - AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6,910.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014181 |
30.9.2014 |
AFC štadión |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
4,208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
5.11.2014 |
Výtoba a dodávka sedačiek - |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
4,207.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532014 |
12.1.2015 |
Výroba a dodávka sedačiek - AFC štadión |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
1,599.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
5.2.2024 |
Servis dverných požiarnych uzáverov |
ALUMATIC s.r.o. |
46007059 |
0.00 |
