| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230102905 |
17.7.2023 |
Nákup bielej korkovej tabule s príslušenstvom - OŠMaTK |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
113.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
19.1.2016 |
Poistenie majetku rok 2016 - MsÚ |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
19.1.2017 |
Poistenie majetku mesta r. 2017 - MsÚ |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
12.12.2017 |
Poistenie majetku mesta - dodatok č.6 ZpS |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
506.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
22.1.2018 |
Poistenie majetku mesta - rok 2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
13,390.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
25.1.2019 |
Poistenie majetku mesta - rok 2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
13,390.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800633619 |
20.11.2019 |
Cestovné poistenie - 11/2019 až 10/2020 - Ing. Trstenský |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
75.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800634195 |
20.11.2019 |
Cestovné poistenie - 11/2019 až 10/2020 - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
75.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
14.1.2020 |
Poistenie majetku mesta - rok 2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
13,390.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
26.8.2020 |
Poistenie majetku mesta - budova Obchodu a služieb, Nám. slobody 2 a Sobášna sieň |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
431.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870113931 |
9.10.2020 |
Poistenie majetku na r. 2020 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
12.1.2021 |
Poistenie majetku mesta - rok 2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
14,319.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870115581 |
22.3.2021 |
Poistenie majetku mesta - IROP - ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
305.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
27.8.2021 |
Dopoistenie - Projekt IROP ZŠ Tematínska, didaktické pomôcky, č.návrhu 9870115581 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
2.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
13.9.2021 |
Poistenie majetku 9/2021 až 9/2022 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100.41 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6801319887 |
11.10.2021 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
10.1.2022 |
Poistenie majetku mesta - rok 2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
14,319.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
14.3.2022 |
Poistenie majetku mesta - projekt IROP |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
309.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
16.9.2022 |
Poistenie majetku 9/2022 až 9/2023 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
100.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801979698 |
18.11.2022 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
82.40 EUR |
