| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014050 |
1.4.2014 |
Výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014193 |
14.10.2014 |
oprava brzdového systému Fabia combi |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014218 |
10.11.2014 |
Výmena pneumatík a doplnenie oleja |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016067 |
5.5.2016 |
výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
108.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017118 |
25.7.2017 |
nákup a výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
277.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017238 |
11.12.2017 |
údržba auta |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
69.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018082 |
11.5.2018 |
výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
95.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018222 |
11.12.2018 |
výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
84.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019102 |
6.5.2019 |
údržba auta |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
92.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022219 |
23.11.2022 |
prezutie pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023292 |
3.11.2023 |
zimné pneumatiky |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
298.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
5.4.2024 |
Výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024105 |
18.4.2024 |
oprava Škoda Roomster |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023284 |
26.10.2023 |
preprava študentov na sústredenie a prvé stretnutie mládežníckeho parlamentu na Starej Turej. |
Duval.Z. trans, spol.s r.o. |
36321222 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023054 |
4.12.2023 |
Preprava žiakov z NMnV - Dubník, Stará Turá a späť - mládežnícky parlament |
Duval.z.trans s.r.o. |
36348368 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162013 |
2.7.2013 |
Obnova písma na pomníku J.L.Holubyho - park J.M. Hubrana |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130057 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140058 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140064 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
100.00 EUR |
