| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014227 |
19.11.2014 |
doplnenie interiéru kancelárií - Zariadenie pre seniorov |
Drevona Group, s.r.o. |
45 895 856 |
1,086.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015130 |
28.7.2015 |
Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Dod.č. 1 k z. č. 2406/500/2014 |
15.7.2014 |
Zmena času plnenia |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2015 |
10.8.2015 |
Interiérové vybavenie elkokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016174 |
24.11.2016 |
Dodávka a montáž 14 ks polohovateľných postelí a matracov |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,853.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022096 |
31.5.2022 |
vypracovanie Hydrogeologickeho posudku na overenie a vyhodnotenie vsakovacich pomerov v miestach... |
DRILL, s.r.o. |
35966645 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222043 |
13.7.2022 |
Hydrogeologický prieskum, vsakovanie zrážkových vôd - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
DRILL, s.r.o. |
35966645 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014236 |
27.11.2014 |
dodanie čistiacich prostriedkov - Zariadenie pre seniorov |
Drogéria Tomanec |
22823751 |
643.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
5.3.2012 |
dodávka repasovaných tonerov |
DRUCKER s. r. o. |
44 925 417 |
62.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000179 |
26.3.2012 |
renovovaný toner |
DRUCKER s. r. o. |
44 925 417 |
62.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022020 |
24.2.2022 |
Výrub drevín a spracovanie drevnej hmoty. |
DT Forest, a.s. |
36723622 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022040 |
11.4.2022 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty - areál Zelená voda |
DT Forest, a.s. |
36723622 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210017 |
11.10.2021 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT Slovenská výhybkáreň,a.s. |
36 323 969 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140069 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150006 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150036 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160035 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170010 |
13.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170035 |
22.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180016 |
29.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
