| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1700992011 |
26.3.2012 |
daň z príjmov za r. 2011 |
Daňový úrad |
|
5,388.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
14/2022/ZZ-OPSM |
26.10.2022 |
zámena nehnuteľností |
Danucem Slovensko a.s. |
00 214 973 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012172 |
18.10.2012 |
Ubytovanie |
DARA IZOL a.s. |
35944897 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10293 |
2.11.2012 |
Ubytovanie - MsP
|
DARA IZOL s.r.o. |
35944897 |
580.50 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
3 k z. 17/1997 |
10.4.2024 |
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 17/1997 zo dňa 19.08.1997 |
Darina Turkovičová - DARIA |
|
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017145 |
7.9.2017 |
Údržbový kit HP CF065A, HP LJ Enterprise M601dn, M602dn, M603dn, 220V - fixačná jednotka |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200713 |
18.5.2013 |
Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti |
DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. |
36662739 |
151.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020016 |
10.2.2020 |
dodávka čítačiek QR kódov |
Dávid Vorčák -Extreme Computers |
41964012 |
277.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
20.6.2017 |
Vypracovanie PD - viacúčelové hrisko - ZŠ Kpt. Nálepku |
Deals Management, a.s. |
46160990 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017058 |
11.4.2017 |
PD ZŠ Kap. Nálepku - viacúčelové ihrisko |
DEALS MANAGEMENT,a.s. |
46160990 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021168 |
12.7.2021 |
dodávka batérie do notebooku |
Dell s. r. o. |
35848481 |
38.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30526716 |
26.7.2021 |
Nákup batérie do notebooku |
DELL s.r.o. |
35848481 |
38.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012075 |
8.6.2012 |
Objednávka tričiek pre účastníkov prázdninového tábora |
Demi sport, s. s r.o. |
43985955 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
29.6.2012 |
tričká
|
DEMI šport, s.r.o. |
43985955 |
225.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
18.8.2020 |
Arboristické ošetrenie stromu |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020028 |
23.11.2020 |
Arboristické ošetrenie lipy - areál Centra pre deti a rodiny na ul. Klčové 32 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
552016msbp |
2.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Denis Náhlik |
|
2,244.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012230 |
14.12.2012 |
Doplnenie podružného merania pre viacúčelovú sálu(časť kaviareň) v Novom Meste nad Váhom |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
958.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212191 |
3.1.2013 |
Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála
|
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
958.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2013/OV |
23.7.2013 |
dodanie a montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na ul. Malinovského a ul. Hviezdoslavovej v... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12,614.87 EUR |
