|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
18742 |
20.12.2018 |
Obedy - 11/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18823 |
25.1.2019 |
Obedy 12/2018 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19039 |
12.3.2019 |
Nájom za 1. štvrťrok 2019 - nebytové priestory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
865.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19023 |
12.3.2019 |
Obedy 1/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019056 |
15.3.2019 |
strava voľba Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019083 |
29.3.2019 |
strava - voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19119 |
12.4.2019 |
Strava pre členov komisií - 1. kolo voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19165 |
10.5.2019 |
Dobropis na nájom nebytových priestorov - energie 4. štvrťrok 2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
-8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19139 |
10.5.2019 |
Obedy - 3/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19251 |
28.5.2019 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
865.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19271 |
28.5.2019 |
Obedy - 4/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
57.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19310 |
25.6.2019 |
Strava pre členov komisií - Voľby do europarlamentu 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
1,117.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19323 |
15.7.2019 |
Dofakturácia elektriny a vody - 1. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
29.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19343 |
15.7.2019 |
Obedy - 5/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19441 |
11.9.2019 |
Nájom nebytových priestorov- 3. štvrtok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19519 |
21.10.2019 |
Vyúčtovanie elektriky a vody za 2. štvrťrok 2019, plyn za 1. polrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
137.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19575 |
11.12.2019 |
Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19631 |
14.1.2020 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20019 |
12.3.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
2/2020/I-OPSM |
14.4.2020 |
Požičiavateľ prenecháva bezodplatne vypožičiavateľovi predmet výpožičky do výpožičky... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
|