Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202120233 | 19.8.2021 | Likvidácia odpadu - testovanie COVID 19 | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 8,605.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202230006 | 16.9.2022 | Pohrebné služby - Ivan Bartoš | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 635.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202230007 | 17.10.2022 | Veniec a kytice - kladenie vencov SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 110.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202220343 | 16.12.2022 | Prenájom motorového vozidla KIA SEED - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39492013 | 18.3.2013 | Dotácia z rozpočtu mesta - bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 136812013 | 17.4.2013 | Bežné výdavky - 04/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18803 | 18.5.2013 | Dotácia na bežné výdavky - 05/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 248962013 | 17.6.2013 | Bežné výdavky - 6/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 265772013 | 17.7.2013 | Dotácia na dežné výdavky - 07/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | dotácia-bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299052013 | 17.9.2013 | Bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 314122013 | 17.10.2013 | Bežné výdavky - 10/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 344722013 | 19.11.2013 | bežné výdavky - 11/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 359552013 | 17.12.2013 | bežné výdavky 12/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 20,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1342014 | 17.1.2014 | bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 236602014 | 19.5.2014 | Bežné výdavky - 5/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 269072014 | 18.7.2014 | Bežné výdavky - 7/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 293572014 | 18.8.2014 | Bežné výdavky - 8/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015167 | 17.6.2015 | Prefakturácia zakúpených váz - FAJ 2015 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 161.28 EUR |
Detail | Faktúra | 275102015 | 20.7.2015 | Bežné výdavky - 7/2015 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |