| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
17.9.2013 |
maliarske práce - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
864.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013120_ |
25.6.2013 |
Náter stropu v budove Športovej haly |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302013 |
2.11.2013 |
maľovanie divadelnej sály - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312013 |
2.11.2013 |
náter dreveného obkladu - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322013 |
2.11.2013 |
náter oceľovej konštrukcie - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
2.11.2013 |
izolačný náter stropu - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352013 |
17.12.2013 |
stavebné a maliarske úpravy - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
467.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512 |
17.11.2012 |
Pernamentky do suny a masáž - SÚS
|
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313 |
17.12.2013 |
masáže + sauna - SUS |
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
864/2011 |
5.1.2012 |
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových odberných zariadení a tlakových technických... |
Ladislav Pista - Lapis |
34553126 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4 |
19.8.2013 |
betonová podlaha športová hala |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
2,128.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
3.7.2014 |
Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172016 |
13.6.2017 |
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
9,039.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72017 |
13.6.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia obj. na Námestí slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
14.12.2018 |
Vypracovanie PD a techniskú pomoc pre zmenu stavby pred dok. - Rek. objektu na Nám. slobody 2/2,... |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212018 |
14.12.2018 |
Autorský dozor pre zmenu stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232018 |
14.1.2019 |
Vypracovanie PD a technickú pomoc pre zmenu stavby pred dokončením - Rekon. objektu na Nám.... |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252018 |
13.11.2019 |
Zmeny a doplnky PD - zmena stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20178934_Z |
7.3.2017 |
Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa... |
Ing. Marian Kopecký - AKM |
34661930 |
1,810.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
327041 |
7.4.2017 |
Tonery do laserových a atram. tlačiarní |
AKM - Ing. Marian Kopecky |
34661930 |
1,810.00 EUR |
