| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19061122 |
14.1.2020 |
Elektronická licencia - OFFICE 2019 - MsÚ |
Legia a.s. |
34101985 |
810.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020087 |
20.5.2020 |
Objednávka na dodávku SSD diskov |
LEGIA a.s. |
34101985 |
239.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020117 |
9.7.2020 |
Skartovacie zariadenie |
LEGIA a.s. |
34101985 |
1,038.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060258 |
22.6.2020 |
SSD Kingston56GB KC - pevný disk do PC - 5 ks |
Legia a.s. |
34101985 |
239.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060409 |
16.9.2020 |
Skartovacie zariadenie |
Legia a.s. |
34101985 |
1,038.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020165 |
23.10.2020 |
dodávka kancelárskeho softvéru |
LEGIA a.s. |
34101985 |
784.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060578 |
23.11.2020 |
Dodávka kancelárskeho softvéru - MS Office 2019 |
Legia a.s. |
34101985 |
784.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024104 |
18.4.2024 |
Diagnostika + servis zariadenia Fellowes 325Ci |
LEGIA a.s. |
34101985 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
19.12.2016 |
Zateplenie budovy MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
27,939.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160009 |
13.1.2017 |
Zateplenie budovy - MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
5,668.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170014 |
19.10.2017 |
Oprava poškodenej fasády - MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140077 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150009 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150038 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160016 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160051 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170023 |
13.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170046 |
11.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180021 |
14.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
11.4.2013 |
FAJ |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
1,734.51 EUR |
