| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021155 |
23.6.2021 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : Mestský úrad, Športová hala, AFC, ZOS... |
Komínsystém, s.ro.o. |
3409901 |
268.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019261 |
8.11.2019 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
191.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019386 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
230.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020122 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
244.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020275 |
9.11.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021175 |
15.7.2021 |
Ukončenie komína - zabezpečenie proti holubom v objekte Mestský úrad NM |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
229.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101185 |
19.8.2021 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
268.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101261 |
8.11.2021 |
Ukončenie komínového telesa - zabezpečenie proti holubom objekt MsÚ |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
229.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101390 |
10.1.2022 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201243 |
17.10.2022 |
Kontrola, čistenie komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
210.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301037 |
16.3.2023 |
Kontrola komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
210.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301305 |
4.1.2024 |
Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020095 |
28.5.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom
|
Komínsystém s.r.o. |
34099901 |
244.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017206 |
16.11.2017 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
LEGIA a.s. |
34101985 |
5,964.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17061137 |
20.12.2017 |
Výpočtová technika |
Legia a.s. |
34101985 |
5,964.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019270 |
13.11.2019 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
LEGIA a.s. |
34101985 |
6,515.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019280 |
26.11.2019 |
Kancelársky balík OFFICE 2019 |
LEGIA a.s. |
34101985 |
810.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019292 |
12.12.2019 |
Dodávka multifunkčného zariadenia HP |
LEGIA a.s. |
34101985 |
394.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19061071 |
20.12.2019 |
Nákup počítačov a tlačiarní |
Legia a.s. |
34101985 |
6,515.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19061118 |
14.1.2020 |
Nákup tlačiarne - MsP |
Legia a.s. |
34101985 |
394.80 EUR |
