Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202210 | 16.1.2023 | Mikulášske balíčky pre rok 2022 | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 727.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202312 | 4.1.2024 | Mikulášske balíčky | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 1,019.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41120005 | 2.11.2012 | Fakturujeme Vám za knihy: Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom | Kníhkupectvo Ľudmila Mikušková | 32781709 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1-2011 | 27.4.2011 | výkon stavebného dozoru na stavbe | Ing.Pavol Gulač | 32781776 | 9,233.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 _ | 30.6.2011 | výkon stavebného dozoru na stavbe | Ing.Pavol Gulač | 32781776 | 9,234.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019297 | 16.12.2019 | údržba okien a dverí spoločných priestorov Weisseho 332/18 | OTO SVITAČ | 32783108 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12020 | 13.2.2020 | Pozáručná údržba a nastavenie okien a dverí - bytový dom Weisseho 332/18 | Svitač Oto | 32783108 | 25.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012127 | 4.9.2012 | DS Javorinka Kysač | Ľuboš Fogaš SMSlovakia Travel | 32783230 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012033 | 17.11.2012 | Preprava osôb - Srbsko
|
Fogaš Ľuboš FM Slovakia Travel | 32783230 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 23.2.2011 | oprava plynového kotla Protherm | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 515.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101 | 2.11.2012 | Prevedenie prác v plynovej kotolni - Športová hala, AFC, ZOS, MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 380.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012117 | 17.11.2012 | Odstránenie závad na plynových kotloch - ZOS, ŠH
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 616.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012135 | 3.1.2013 | Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 45.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013180 | 26.9.2013 | Oprava plynového kotla TERMOTEKA 100 objekt NTK - MsÚ,
oprava plynového kotla PROTHERM objekt... |
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 553.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013082_ | 3.12.2013 | Servisná kontrola a montáž - MsÚ | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 553.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014172 | 12.9.2014 | Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe a skúške plynového spotrebiča zo... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 608.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014175 | 18.9.2014 | Servis a funkčná skúška PS - prístavba MsÚ NM | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014092_ | 20.10.2014 | Servis, údržba a funkčná skúška PS - kotol - prístavba MsÚ | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014091 | 20.10.2014 | Odstránenie zistených nedostatkov NTK - Športová hala, AFC | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 608.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015124 | 8.7.2015 | Odstránenie zisteného nedostatku počas odbornej prehliadky a skúšky VTZ PZ v objekte AFC NM -... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 88.00 EUR |
