| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020024 |
11.6.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
220,359.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
27.7.2020 |
Úprava dverných otvorov na stavbe Prestavba objektu č. 6312 na byty - 63 b.j. Nové Mesto nad... |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
6,902.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020045_ |
26.8.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
252,594.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020063 |
26.10.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J.Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
627.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020076 |
21.12.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č.6312 na byt. dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
268,576.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020080 |
11.2.2021 |
Úprava dverných otvorov - Prestavba objektu č. 6312 na byt. dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6,902.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021133 |
24.5.2021 |
Oprava dažďového zvodu BD 6312 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
3,818.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021166 |
12.7.2021 |
Oprava daž. kanalizácie obj. 6312 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
24,354.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
12.7.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
235,292.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
27.9.2021 |
Rekonštrukcia dažďového zvodu - bytový dom J. Kréna 6312 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3,818.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
27.9.2021 |
Oprava dažďovej kanalizácie - bytový dom Ul. J. Kréna 6312 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24,354.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
16.1.2023 |
Rozpracovanie územnoplánovacieho podkladu |
ARCADIA corporation s.r.o. |
31575455 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
5801269029 |
5.4.2022 |
zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017146 |
28.8.2017 |
Pozáručná oprava multifunkcie XEROX Phaser 3635 MFP |
SunSoft plus spol. s r.o. |
31590128 |
248.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1721123 |
11.10.2017 |
Oprava a údržba - tlačiarbe XEROX |
SUNSOFT plus, spol. s.r.o. |
31590128 |
248.16 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
1/2021/MsU |
2.7.2021 |
Spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2021" |
Mana, s.r.o. |
31591388 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2028022113 |
24.1.2011 |
Finančný spravodajca, ročník 2010 - vyučtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
1.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128002881 |
10.3.2011 |
Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
42.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2119000508 |
27.4.2011 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
27.1.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
