| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4019138 |
20.12.2019 |
Nákup pyrotechniky na ohňostroj - Silvester 2019 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1,999.87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130013 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140050 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150008 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150041 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160013 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160034 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170012 |
20.5.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170043 |
22.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180005 |
14.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180032 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110428 |
9.12.2011 |
Dodávka oblečenia pre MsP |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
2,154.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210177 |
29.6.2012 |
oblečenie - MsP
|
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
494.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012217 |
5.12.2012 |
nákup odevov pre MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,205.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210517 |
3.1.2013 |
Služobné oblečenie - MsP
|
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,205.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013230 |
21.11.2013 |
Nákup odevov na MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
2,006.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013231 |
21.11.2013 |
Nákup pút |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310591 |
17.12.2013 |
putá + puzdro - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310618 |
3.1.2014 |
Oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
2,194.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410366 |
18.7.2014 |
Pracovné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
42.56 EUR |
