| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024034 |
26.2.2024 |
dodanie tlačiarne a toneru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
687.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024039 |
26.2.2024 |
dodanie tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024080 |
3.4.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC, TOSHIBA TB-FC505. |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
78.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024101 |
18.4.2024 |
Náplne do tlačiarne HP PageWide 377dw MFP |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
257.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024111 |
23.4.2024 |
Predlženie 1 ročných licencie softwaru Acrobat Pro for Teams a softwaru AutoCAD LT Commercial |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
912.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024131 |
20.5.2024 |
nákup kompatibilného toneru CRG 057H (HP CF259X) do tlaciarne Canon MF446x |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
119.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024152 |
30.5.2024 |
Nákupo softvéru Microsoft Office 2021 Pro Plus SK
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024170 |
11.6.2024 |
Tonery do tlačiarní HP 149A a CF226X |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
297.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240048 |
4.3.2024 |
Nákup softwaru MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240072 |
3.4.2024 |
Nákup tlačiarne BROTHER MFC-L5710DN - oddelenie EaR |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
687.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240073 |
3.4.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240135 |
3.5.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
78.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020163 |
13.10.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov : MsÚ, AFC, ŠH Nové Mesto nad Váhom |
Komínsystém s.r.o. |
31099301 |
232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021280 |
6.12.2021 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : MsÚ, Športová hala a AFC Nové Mesto nad... |
Komínsystém s.r.o. |
31099301 |
232.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
10/2013/KZ-OPSM |
6.12.2013 |
Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nehnuteľnosti stavba súp. č. 6310 na parc. č. 3854/69... |
Stabilit, spol. s r.o. |
311 023 61 |
500,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2013/NZ -OPSM |
6.12.2013 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností – pozemkov registra C KN parc. č. 3854/148... |
Stabilit, spol. s r.o. |
311 023 61 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410033 |
17.11.2014 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
277,319.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410034 |
8.12.2014 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
138,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412040 |
19.1.2015 |
Doplatok z vlastných zdrojov kupujúceho |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412038 |
19.1.2015 |
Pozemok |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
6,000.00 EUR |
