Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 0062024 | 3.5.2024 | služby IQ | Obec Dolné Srnie | 311511 | 333.74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0912015 | 19.1.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Horná Streda | 311553 | 141.96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0582016 | 11.11.2016 | poštovné SU | Obec Horná Streda | 311553 | 328.63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0952018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Horná Streda | 311553 | 308.81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0372019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 578.51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0942019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 627.10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 82020 | 12.5.2020 | poštovné a služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 381.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 382021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Horná Streda | 311553 | 1,057.05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 932021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Horná Streda | 311553 | 611.96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 352022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Horná Streda | 311553 | 1,318.07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 632022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Horná Streda | 311553 | 911.83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0362023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 1,205.82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0452023 | 3.11.2023 | služby SUS 3Q | Obec Horná Streda | 311553 | 1,581.64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0082024 | 3.5.2024 | služby IQ | Obec Horná Streda | 311553 | 1,368.88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0922015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 110.77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0962018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 226.86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0382019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 275.89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0952019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 183.58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 92020 | 12.5.2020 | poštovné a služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 164.46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 392021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 40.27 EUR |
