| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
41150022 |
20.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151118807 |
20.7.2015 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2015 |
SOZA |
178454 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215039846 |
20.7.2015 |
Vodné, stočné, zrážky od 5.5.2015 do1.6.2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
112,52 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800650 |
20.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
122,66 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800651 |
20.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100,13 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7505231707 |
20.7.2015 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
272142015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
870,88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150027 |
20.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6262015 |
20.7.2015 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
54500528 |
20.7.2015 |
Tvorba a uverejnenie pl. inzercie - OVS sklady na Železničnej ul. a dom na Nám. slobody |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21,73 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150030 |
20.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ADOZ INVEST, s.r.o. |
47242710 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
72015 |
20.7.2015 |
Maliarske práce - MsÚ |
Lysý Milan |
14127563 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
552015 |
20.7.2015 |
Ozvučenie - Deň mesta 2015 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
222015 |
20.7.2015 |
Kontorla a čistenie dymovodov - AFC, MsÚ, ŠH, ZOS |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
217,73 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150391 |
20.7.2015 |
Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150390 |
20.7.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150389 |
20.7.2015 |
Vývoz fekálií - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra |
4015064 |
20.7.2015 |
Realizácia ohňostroja - Deň mesta 2015 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
139075462 |
20.7.2015 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
303135867 |
20.7.2015 |
Servisná prehliadka služobného vozidla - Škoda ROOMSTER |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
246,24 EUR |
