Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 41150022 20.7.2015 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. 31416373  500,00 EUR 
Detail Faktúra 2151118807 20.7.2015 Autorská odmena - Leto s hudbou 2015 SOZA 178454  259,20 EUR 
Detail Faktúra 215039846 20.7.2015 Vodné, stočné, zrážky od 5.5.2015 do1.6.2015 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  112,52 EUR 
Detail Faktúra 2015800650 20.7.2015 Benzín 6/2015 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  122,66 EUR 
Detail Faktúra 2015800651 20.7.2015 Benzín 6/2015 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  100,13 EUR 
Detail Faktúra 7505231707 20.7.2015 Telekomunikačné služby - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  30,40 EUR 
Detail Faktúra 272142015 20.7.2015 Príspevok pre AFC - voda Atleticko - futbalový klub 34009159  870,88 EUR 
Detail Faktúra 41150027 20.7.2015 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Tech-Holding, s.r.o. 36311782  100,00 EUR 
Detail Faktúra 6262015 20.7.2015 Kapitálové výdavky - miestne komunikácie Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  10 000,00 EUR 
Detail Faktúra 54500528 20.7.2015 Tvorba a uverejnenie pl. inzercie - OVS sklady na Železničnej ul. a dom na Nám. slobody Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  21,73 EUR 
Detail Faktúra 41150030 20.7.2015 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... ADOZ INVEST, s.r.o. 47242710  300,00 EUR 
Detail Faktúra 72015 20.7.2015 Maliarske práce - MsÚ Lysý Milan 14127563  200,00 EUR 
Detail Faktúra 552015 20.7.2015 Ozvučenie - Deň mesta 2015 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  350,00 EUR 
Detail Faktúra 222015 20.7.2015 Kontorla a čistenie dymovodov - AFC, MsÚ, ŠH, ZOS Pleško Marek - kominár 43774318  217,73 EUR 
Detail Faktúra 7300150391 20.7.2015 Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  12,00 EUR 
Detail Faktúra 7300150390 20.7.2015 Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  11,70 EUR 
Detail Faktúra 7300150389 20.7.2015 Vývoz fekálií - alikvotna časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  15,90 EUR 
Detail Faktúra 4015064 20.7.2015 Realizácia ohňostroja - Deň mesta 2015 Privatex - PYRO s.r.o. 31565433  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra 139075462 20.7.2015 Toaletná kabína - Deň mesta 2015 TOI TOI DIXI s.r.o. 36383074  408,00 EUR 
Detail Faktúra 303135867 20.7.2015 Servisná prehliadka služobného vozidla - Škoda ROOMSTER PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. 36330213  246,24 EUR