| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018230 |
18.12.2018 |
Oprava dlažby na parkovisku Mnešice-Záhumenice |
Bačo Ján |
37241010 |
5,222.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018231 |
27.12.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,103.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
4.1.2019 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
13,115.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
4.1.2019 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,352.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
8.1.2019 |
Prečistenie kanalizácie na futbalovom štadióne |
TVK, a.s. |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
8.1.2019 |
Betonárske práce na parkovisku so vstupom z Hurbanovej ulice |
PROFBET-Juraj Mocko |
|
4,357.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
14.1.2019 |
Osvedč.knihy, list primátora, daň za ubyt., plat.príkaz, ryb.lístok |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
989.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
13.2.2019 |
Šeky - dane a smeti. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
131.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
17.12.2018 |
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie areálu bývalých kasární na ul. Bzinskej |
GSK Trenčín s.r.o. |
50183630 |
825.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
3.12.2018 |
Prestavba objektu súp.č. 6312 na bytový dom, ul. J. Kréna, NMnV - SO 12 - Rozšírenie... |
Elektroprojekcia, s.r.o. |
46061096 |
528.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018232 |
14.1.2019 |
teast |
GSK Trenčín s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018233 |
14.1.2019 |
tes1 |
Elektroprojekcia, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
15.1.2019 |
oprava auta |
Dadík Michal |
17667071 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
15.1.2019 |
oprava auta |
Dadík Michal |
17667071 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
18.1.2019 |
Kontroloa prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
44.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
23.1.2019 |
Kopírovací papier |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
996.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
24.1.2019 |
Dodávka notebookov s príslušenstvom |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2,345.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
24.1.2019 |
Smaltové tabule |
SMALT K.A.M. s.r.o. |
36229512 |
534.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
29.1.2019 |
Servisná prehliadka - TOYOTA |
AUTONOVUM s.r.o. |
46810773 |
148.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
13.2.2019 |
Medaila dvojstranná SP " Nové Mesto nad Váhom " |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
1,140.00 EUR |
