|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015120 |
3.7.2015 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
990.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015121 |
8.7.2015 |
Ročná údržba a servis plynových spotrebičov NTK |
Vladimír Kopún |
37025988 |
380.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015122 |
8.7.2015 |
Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe a servisu plynových zariadení NTK. |
Vladimír Kopún |
37025988 |
798.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015123 |
8.7.2015 |
Kontrola a servis plynového spotrebiča - prístavba MsÚ NM |
Vladimír Kopún |
37025988 |
40.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015124 |
8.7.2015 |
Odstránenie zisteného nedostatku počas odbornej prehliadky a skúšky VTZ PZ v objekte AFC NM -... |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
88.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015125 |
10.7.2015 |
údržba klimatizácie |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
80.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016063 |
27.4.2016 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Geosta - Ing. Stacho Radovan |
43 580 718 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015127 |
23.7.2015 |
NMJ 2015 |
Dolnopovažské združenie & 8211 |
378 47 601 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015128 |
23.7.2015 |
dodanie a montáž komponentov pre detské ihrisko |
Uniatest Trade |
46167145 |
6,528.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015129 |
28.7.2015 |
ročná aktualizácia Kerio Control (firewall) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
748.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015130 |
28.7.2015 |
Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015131 |
29.7.2015 |
Psychologické vyšetrenie vodičov Mestskej polície |
SAPIENTI SAT s.r.o. |
|
1,540.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015132 |
29.7.2015 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia budov v areáli Vojenských skladov... |
Ing. Jozef Vyslúžil |
43278540 |
840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015133 |
30.7.2015 |
Objednávka školských potrieb pre prvákov |
Daffer, s. s r.o. |
36320439 |
553.59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015134 |
30.7.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,127.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015135 |
4.8.2015 |
Oprava klimatizácie Airwell |
TDS s.r.o. |
44828390 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015136 |
5.8.2015 |
tlačivá k dani |
CONNECT- Marczibál Zsolt |
17644429 |
365.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015137 |
6.8.2015 |
Objednávka pečiatok pre MsÚ. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
148.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015138 |
14.8.2015 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015139 |
19.8.2015 |
Novomestský jarmok 2015 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
129.81 EUR |