| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016070018 |
17.8.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
88.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016090014 |
12.10.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
122.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016058 |
12.12.2016 |
Súpis prác - II. etapa - Rekonštrukcia časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
Priemyselné podlahy s.r.o. |
36693308 |
12,993.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001923 |
15.6.2023 |
Súborné zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150020 |
18.5.2015 |
Štúdijný pobyt - Letná škola tvorby verejných priestorov, Švédsko 2015 - Ing. Trstenský |
ŠTÚDIO- 21 plus, s.r.o. |
35765607 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032015 |
7.10.2015 |
Štúdia vedenia cyklotrás na územií NMnV |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052015 |
14.1.2016 |
Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta NMnV - konečná faktúra |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130694 |
4.2.2014 |
studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
63.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1630801886 |
21.3.2016 |
strvné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
860.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632114 |
3.10.2013 |
stropné svietidlá - športová hala |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
651.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020066 |
7.4.2020 |
Strihanie látky na šitie ochranných rúšok |
JUVEX, s.r.o. |
52375307 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230420 |
12.5.2020 |
Strihanie látky na ochranné rúška - COVID 19 |
Registrovaný sociálny podnik JUVEX, s.r.o. |
52375307 |
132.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018103 |
5.6.2018 |
stretnutie Uh.Brod |
PERLA-Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,550.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3400311863 |
15.5.2023 |
Stretnutie štatutárov - 34. snem ZMOS |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9111023 |
3.11.2023 |
Stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov - školenie - Ing. Baginová, Ing.... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10003001 |
18.4.2016 |
Stretnutie Nových Miest v Európe - účastnícky poplatok |
Mesto Neustadt an der Weinstrasse, SRN |
? |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023110 |
10.5.2023 |
streľby |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
225.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023286 |
30.10.2023 |
streľby |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
606.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024168 |
11.6.2024 |
streľby |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015_ |
9.11.2020 |
Strecha - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
25,333.96 EUR |
