Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1001051701 | 14.4.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023, prevolané hovory - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 199.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.4.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023 - MsÚ, MsP, ZV, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 228.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 15.5.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023 - foto pasce, MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 11.4.2018 | Telekomunikačné služby 3/2018 - MsP, MsÚ, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 431.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3414924855 | 10.5.2017 | Telekomunikačné služby 3/2017 -MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 7.4.2017 | Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ, MsP, KD, ZOS, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 416.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.5.2017 | Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS | Slovanet a.s. | 35954612 | 432.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.4.2017 | Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 329.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 794955272 | 18.4.2017 | Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1156730172 | 10.5.2017 | Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9783760541 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7602342364 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 217.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216003541 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 231.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8783674157 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3783674183 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 176.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4772414267 | 6.5.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 81.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.3.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |