| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
10.5.2019 |
úprava fasády objektu 1/1 |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
3,724.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230013 |
16.3.2023 |
Úprava exestujúceho nábytku |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
27.7.2020 |
Úprava dverných otvorov na stavbe Prestavba objektu č. 6312 na byty - 63 b.j. Nové Mesto nad... |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
6,902.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020080 |
11.2.2021 |
Úprava dverných otvorov - Prestavba objektu č. 6312 na byt. dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6,902.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
15.5.2023 |
Úprava dopravného značenia - Úprava priestoru križovatky cesty II/504 - MK Dr. I. Markoviča |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č.1 k z č. 12/2020/NZ-OPSM |
5.5.2023 |
Úprava ceny nájmu |
Ing. Roman Petlach |
|
136.00 EUR |
| Detail |
Zmluva vyšlá |
25328/2011/OV |
|
Úprava Banskej u. v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012117 |
8.8.2012 |
Úprava a regenerácia trávnika na futbalovom štadióne Považan v Novom Meste nad Váhom |
EUROGREEN-SLOVENSKO, s.r.o. |
36550141 |
2,682.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122018 |
14.12.2018 |
Upratovecie služby - 10/2018 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
543.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352017 |
10.5.2017 |
Upratovasie služby - 3/2017 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
481.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210196 |
10.5.2021 |
Upratovanie nebytových priestorov - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-516.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
20.9.2014 |
Upratovacie služby v ZOS 7/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
531.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082022 |
18.11.2022 |
upratovacie služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015006 |
12.1.2015 |
Upratovacie služby na rok 2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512015 |
9.11.2015 |
Upratovacie služby 9/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
586.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1722014 |
5.11.2014 |
Upratovacie služby 9/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
586.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112013 |
2.11.2013 |
upratovacie služby 9/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
550.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582014 |
6.10.2014 |
Upratovacie služby 8/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1972013 |
3.10.2013 |
Upratovacie služby 8/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
569.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172015 |
7.9.2015 |
Upratovacie služby 7/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
507.43 EUR |
