Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41130032 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130037 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130031 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130041 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | COOPBOX Eastern s.r.o. | 35809701 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130028 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Manz Slovakia s.r.o. | 36673234 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130033 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Heidelberg Postpress Slovensko spol. s.r.o. | 31441271 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130036 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130044 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130042 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130043 | 2.11.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120021 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | JASEK s.r.o. | 00612219 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120022 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120023 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120024 | 2.10.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120025 | 2.10.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120020 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120018 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | HEIDELBERG POSTPRESS SLOVENSKO s r.o. | 31441271 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120019 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | CNC Profihala s.r.o. | 36322555 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120152 | 10.8.2012 | V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41190026 | 26.7.2019 | V zmysle Dohody o vzájomnej spoupráci č. 4/2019/I-OPSM, Vám fakturujeme zakúpenie Mestského... | OZ Premena | 51269309 | 1,300.00 EUR |