Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 139013023 | 17.10.2012 | Toaletná kabína - NMJ 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 398.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013080 | 14.5.2013 | Prenosné WC - Deň mesta 2013 | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 408.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013098 | 4.6.2013 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 192.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013106 | 10.6.2013 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 478.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013159 | 23.8.2013 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 99.58 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014080 | 12.5.2014 | Prenosné WC na Deň mesta | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 408.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014116 | 11.6.2014 | Prenosné WC Jarmok 2014 | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 597.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015075 | 14.5.2015 | Prenosné WC - Deň mesta 2015 | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 408.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015076 | 14.5.2015 | Prenosné WC - Novomestský jarmok 2015 | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 597.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016071 | 10.5.2016 | Objednávka TOI TOI - Deň mesta | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 270.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012052 | 7.5.2012 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI | 36 383 074 | 199.16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012053 | 7.5.2012 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI | 36 383 074 | 298.74 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012054 | 9.5.2012 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI | 36 383 074 | 1,069.46 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014253 | 4.12.2014 | Dodanie počítačov s príslušenstvom a tlačiarní | tnTEL, s.r.o. | 36 319 449 | 4,541.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015189_ | 12.1.2015 | Počítače s príslušenstvom a tlačiarne - MsÚ | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 4,541.64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015021 | 10.2.2015 | Dodávka tlačiarne HP | tnTEL, s.r.o. | 36 319 449 | 2,957.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015377 | 18.3.2015 | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise s príslušenstvom | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2,957.17 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021122 | 4.5.2021 | Dodávka bezpečnostného zariadenia - firewall | tnTEL, s.r.o. | 36 319 449 | 2,026.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021542 | 21.6.2021 | Bezpečnostné zariadenie firewall s licenciou | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2,026.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202023 | 1.8.2023 | Oprava plochej strechy - prístavba sušiarne AFC Považan NMnV | TM izol s.r.o. Bošáca | 47684275 | 2,204.40 EUR |