Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013034 | 17.6.2013 | Preprava autobusom pre SZI - NMnV, Stará Bystrica, Podolie a späť | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 451.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014081 | 12.5.2014 | FS Otava | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 79.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020140043 | 3.7.2014 | Preprava autobusom - Horná Streda, NMnV, Květná, U. Brod a späť | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 79.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014198 | 21.10.2014 | preprava autobusom | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1020140087 | 17.11.2014 | Preprava autobusom na trase Horná Streda, NMnV, Brno a späť - Slov. zväz telesne postihnutých | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 351.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015169 | 15.10.2015 | preprava autobusom | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020150115 | 14.1.2016 | Preprava autobusom NMnV - Bratislava- Kice a späť - ZO telesne postihnutí | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016134 | 12.9.2016 | preprava autobusom | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 328.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160110 | 12.10.2016 | Preprava autobusom na trase Horná Streda-NMnV-Květná-Olomouc a späť | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 328.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017198 | 2.11.2017 | preprava autobusom | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020170132 | 15.1.2018 | Preprava autobusom Horná Streda, Kittsee a späť - telesne postihnutí | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018208 | 13.11.2018 | autobus Kittze | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180127 | 14.1.2019 | Preprava autobusom z Hornej Stredy, NMnV, Jarovce, Kittsee, BA a späť - Telesne postihnutý | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 1231/2014 | 31.12.2014 | poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Podpora... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 7,056.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 487/2018 | 26.10.2018 | úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 25/2019/OV | 17.12.2019 | dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska pre Základnú
školu, Odborárska 1374, 915 01... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 37,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 27/2019/OV | 10.12.2019 | poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76240501 | 4.3.2024 | Normy v elektronickej forme | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a škúšobníctvo SR | 30810710 | 52.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024014 | 2.2.2024 | Tech.norma STN 73 6110 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) | 30810710 | 52.52 EUR |
| Detail | Zmluva - Dohoda | 23/10/054/49 | 30.3.2023 | Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ) | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 |
