| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160013 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160034 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170012 |
20.5.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170043 |
22.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180005 |
14.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180032 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140044 |
4.4.2014 |
|
VITA software,s.r.o. |
? |
313.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
282021 |
10.5.2021 |
služby |
Višňové |
? |
18.13 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
3/2014/ZZVB-OPSM |
22.7.2016 |
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo prechodu chodcami a... |
Visage, s.r.o. |
43 815 171 |
|
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
4/2018/MsKS |
4.5.2018 |
Agentúra sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa umelecké vystúpenia hudobnej skupiny The... |
VIP media, s.r.o. |
36 741 272 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018005 |
14.7.2018 |
Zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupinyThe Backwards - Deň mesta 2018 |
VIP media, s.r.o. |
36741272 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018107 |
6.6.2018 |
Deň mesta 2018 |
VIP media s.r.o. |
36741272 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
20.2.2015 |
Víno - II. charitatívny ples |
VINUM KULT, s.r.o. |
43996132 |
1,081.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021027 |
10.1.2022 |
Nákup prezentov |
VINUM KULT, s.r.o. |
43996132 |
307.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
13.7.2022 |
Prevedené stavebné práce - Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ZV |
VINKstav, s.r.o. |
44389256 |
188,869.87 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12022 |
10.6.2022 |
realizácia diela „Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda" - Oprava a úprava... |
VINKStav s.r.o. |
44389256 |
188,869.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014189 |
10.10.2014 |
vystúpenie súboru |
VIMAX, Mgr. Jaroslav Bača |
37 506 536 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019265 |
12.11.2019 |
Vystúpenie detského súboru na stretnutí občanov - 70-roční dňa 19.11.2019 |
VIMAX, Mgr. Jaroslav Bača |
37 506 536 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012104 |
20.6.2012 |
Objednávam prepravu autobusom pre Klud dôchodcov trasa Nové Msto nad Váhom - Olomouc s späť.... |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
566.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120288 |
3.7.2012 |
preprava autobusom 2.6.2012 - NMnV - Zelená voda, detská paralympiáda
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
83.76 EUR |
