| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8291826337 |
8.11.2021 |
Internet - Doménové služby od 10/2021 do 9/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202349 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Rekonštrukcia povrchu ul. Tichá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202389 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - vodovodná prípojka pre výbeh psov, ul.... |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205790 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - chodník ul. Mnešická |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205791 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie polopodzemných kontajnerov Holubyho ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205792 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - stojisko kontajnerov Hollého ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2803282519 |
18.11.2022 |
Náklady škody za opravu poškodeného podzemného telekomunikačného vedenia - ZV |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
264.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8314741992 |
18.11.2022 |
Internet - Doménové služby od 10/2022 do 9/2023 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622207428 |
18.11.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - prípojka elektriky NN J. Gábriča 23 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300915 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300916 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336206247 |
3.11.2023 |
Internet - Doménové služby od 10/2023 do 9/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622308023 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO, Piešťanská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400499 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - informačný Kiosk, M.R. Štefánika |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400517 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO ul. Športová a Javorinská |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622401619 |
3.5.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie autobusových zástavok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90078066 |
14.1.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
343.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3721958005 |
17.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
199.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5721958010 |
18.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
35.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0721958015 |
24.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
55.99 EUR |
