| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017091 |
12.6.2017 |
Búranie krídla hud.školy |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017131 |
17.8.2017 |
Hudobná škola |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019048 |
8.3.2019 |
Dodávka cestného betónu CBIII. 156 m3 s dopravou + betón pumpa, na stavbu parkoviska so... |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
11,826.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170445 |
14.8.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - Námestie slobody 22 (hudobná škola) |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
5,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170580 |
19.10.2017 |
Betónová drť - Rekonštrukcia bodovy na Námestí Slobody 22, bývalá hudobná škola |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
181.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170690 |
13.11.2017 |
Materiál na zásyp pivnice - bytový dom Hurbanova |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
2,937.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170683 |
13.11.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - dom Hurbanova ul. |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
4,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190100 |
22.4.2019 |
Dodávka cestného betónu - parkovisko z Hurbanovej ul. |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
11,826.72 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2020/OV |
25.5.2020 |
Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
78,861.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
10.7.2020 |
Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
33,692.89 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25/2020/OV |
18.8.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
42,145.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020017 |
26.8.2020 |
Vykonané práce - Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
45,168.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019 |
28.9.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
14,812.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020020 |
9.10.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
20,891.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020021 |
23.11.2020 |
Doprava materiálov a strojov -Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6,441.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021125 |
12.5.2021 |
„Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan“ Nové Mesto nad... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6,454.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
10.6.2021 |
Oprava oplotenia futbalového ihriska v areáli AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6,454.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
1.3.2022 |
Oprava oplotení na ihriskách na ulici Hollého, na umelej tráve a prírodnej tráve štadióna... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
9,152.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
16.5.2022 |
Oprava oplotenia ihriska - Hollého ul. |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4,298.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4,853.70 EUR |
