| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
615008 |
5.11.2014 |
Oprava miestnych komunikácií - Ul. Jilemnického |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
26,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615130 |
20.7.2015 |
Oprava miestnych komunikácií v meste - Ul. Jánošíkova, Sasinkova, SNP |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
33,728.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150042 |
20.10.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
616009 |
9.11.2015 |
Oprava miestnej komunikácie - Sasinkova II. etapa a Bernolákova ul. |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
34,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
616090 |
4.7.2016 |
Oprava miestnych komunikácií - Ul. M. R. Štefánika |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
66,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160018 |
4.7.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160038 |
11.11.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
617144 |
19.10.2017 |
Oprava miestnych komunikácií - Royova ul. |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
19,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
617146 |
19.10.2017 |
Oprava MK -Slovanská, Košíkarska, - položenie mikrokoberca EM |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
32,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170033 |
19.10.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
VP/22/00439/003 |
27.6.2022 |
udelenie súhlasu – licencie |
SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
VP/22/00439/005 |
27.6.2022 |
udelenie súhlasu – licencie |
SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
VP/22/00439/001 |
29.6.2022 |
udelenie súhlasu – licencie |
SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2121100470 |
27.1.2012 |
autorská odmena - verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121109131 |
26.3.2012 |
verejné použitie hud. diel - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121124532 |
3.9.2012 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň mesta 2012.
|
SOZA |
00178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121127942 |
2.11.2012 |
Kult. spoločenské podujatie - NMJ 2012
|
SOZA |
00178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121130712 |
3.1.2013 |
Autorská odmena - koncert vážnej a džezovej hudby - Festival zborového spevu MsKS
|
SOZA |
00178454 |
15.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102942 |
15.2.2013 |
Silvester 2012
|
SOZA |
00178454 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131105454 |
4.3.2013 |
Autorská odmena za použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2012 |
SOZA |
178454 |
571.20 EUR |
