| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023044 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova NMnV |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2,378.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
1.8.2023 |
Oprava odvodnenia zimnej záhrdy Spoločenského domu |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
985.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
2.10.2023 |
Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
202316 |
16.11.2023 |
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia strechy – Útulok pre ľudí bez prístrešku na ul. Trenčianska... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
63,187.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023079 |
4.1.2024 |
Rekončtrukcia strechy - Útulok pre ľudí bez prístrešia |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
53,677.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202204010 |
13.6.2022 |
Výroba, dodanie a motáž žalúzií - SÚS |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
501.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022037 |
29.3.2022 |
Žalúzie na 15ks okien pre Spoločný úrad samosprávy na ul. Klčové č. 34 |
STAVFIN a.s. Trenčín |
36305979 |
501.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020110 |
24.6.2020 |
ubytovanie /odborná príprava príslušníka MsP/ |
Stavex spol. s r.o. |
36525804 |
636.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010757 |
24.7.2020 |
Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 6/2020 - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010890 |
26.8.2020 |
Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 7/2020 - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
294.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011016 |
9.10.2020 |
Ubytovanie počas školenia nového zamestnanca - MsP - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
237.51 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
18/2023/OV |
11.8.2023 |
realizácia diela "Opravy mestských komunikácií a chodníkov" |
STAVCEST s.r.o. |
44 150 814 |
214,725.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100018 |
2.9.2023 |
Oprava mestských komunikácii |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
28,855.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100023 |
2.10.2023 |
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
25,877.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100020 |
2.10.2023 |
Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
10,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100021 |
2.10.2023 |
Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
36,943.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100022 |
2.10.2023 |
Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
46,970.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100024 |
2.10.2023 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia MK a chodníkov - Dukelská ul. |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
43,283.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100025 |
2.10.2023 |
Chodník Zelená ul. v okolí polopodzemných kontajnerov - Rekonštrukcia MK a chodníkov |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
4,331.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100026 |
2.10.2023 |
Oprava výtlkov Ul. Štefánikova, Brigádnická, Krátka, Kollára, Zelená - Rekonštrukcia MK a... |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
11,908.93 EUR |
