| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
4.1.2024 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekončtrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
8,759.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23095 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu súp.č.2078 na náj. byty |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26,160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
02/2024/OV |
19.3.2024 |
Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo - „Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
130,056.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160120 |
12.10.2016 |
Detský návytok s vybavením - MŠ Odborárska |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
7,556.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2020/OV |
11.5.2020 |
nákup technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
MONASTER, s. r. o. |
47454547 |
30,932.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020106 |
19.6.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
Monaster |
47454547 |
30,932.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
31/2020/OV |
2.10.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
MONASTER, s. r. o. |
47454547 |
51,080.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202001111 |
26.10.2020 |
Nákup nábytku do odborných učební - ZŠ Tematínska |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
30,932.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212000066 |
12.7.2021 |
Technické vybavenie učební ZŠ Tematínska NMnV - projekt IROP |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
51,080.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
14/2023/OV |
27.6.2023 |
kúpna zmluva |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40,125.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242000114 |
3.11.2023 |
Dodanie nábytoku - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40,125.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181026 |
13.11.2018 |
Nákup verejnej zelene - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020055 |
30.3.2020 |
Dodanie trvaliek na výsadbu. |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1,186.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201529 |
12.5.2020 |
Nákup okrasných rastlín - výsadba verejných plôch |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1,138.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211022 |
17.10.2022 |
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta - školenie - Ing. Lišková |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019168 |
10.7.2019 |
Maľovanie na tvár dňa 8.6.2019 v rámci Dní mesta |
MABELL Art.s.r.o. |
47394234 |
265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201905 |
26.7.2019 |
Maľovanie na tvár - Deň mesta 2019 |
MABELL Art. s.r.o. |
47394234 |
265.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
21.6.2024 |
pracovná odev |
SPORTSERVIS SK s.r.o |
47381817 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400010 |
8.12.2014 |
Občerstvenie - 70.roč. jubilanti, darcovnia krvi |
KUKAN |
47380861 |
450.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018112 |
14.5.2018 |
Dokumentácia k ochrane osobných údajov - školenie - Ing. Lišková |
CREATIVE BUSINESS s.r.o. |
47367377 |
90.00 EUR |
